2020年度安达市万宝山工业园区运营保障服务中心部门决算及情况说明

目  录

第一部分安达市万宝山工业园区运营保障服务中心概况..............................1

一、部门职责.......................................1

二、机构设置........................................1

三、人员构成........................................1

第二部分2020年度部门决算表.......................2

一、收入支出决算总表................................2

二、收入决算表......................................2

三、支出决算表......................................2

四、财政拨款收入支出决算总表........................2

五、一般公共预算财政拨款支出决算表..................2

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.............2

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....2

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...........2

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..............2

第三部分2020年度部门决算情况说明................3

一、收入支出决算总体情况说明.......................3

二、收入决算情况说明...............................3

三、支出决算情况说明...............................3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明...........3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........4

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...4

八、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明..........5

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明............5

十、机关运行经费支出说明............................5

十一、政府采购支出说明..............................5

十二、国有资产占用情况说明..........................5

十三、预算绩效情况说明..............................6

第四部分名词解释.................................7

第五部分附录..................................9

第一部分安达市万宝山工业园区运营保障服务中心概况

一、部门职责

负责园区园区经营、一级土地开发工作；负责与大庆合作园区共建相关工作；负责项目信息的统计、整理、推介、组织项目洽谈、预审和合同起草、签订；负责督促办理项目投产前相关手续。协调解决项目投产前遇到的相关问题；负责管理并协调处理企业投诉，会同有关部门依法维护企业的合法权益；负责园区经济运行分析工作；负责编制园区经济合作规划和年度计划；负责策、包装、宣传园区优势和经济合作项目；负责策划组织对外合作及联络工作；负责企业经济管理，科技管理工作；负责处理园区的司法、民调、规划、环境保护和征地拆迁等工作；组织协调园区企业开展和参加各类重大经济活动，负责做好对上争取工作，用足用好国家级省、市相关扶持政策；负责联系各企融单位，为企业创业提供服务，指导园区企业融资、上市等工作；协调解决企业发展中遇到的问题；协调违约项目的清理置换、正常项目的规范、整合；负责其他相关工作。

二、机构设置

安达市万宝山工业园区运营保障服务中心为股级单位无内设机构。

三、部门决算编报范围

2019年纳入本次部门决算编制单位共1个：安达市万宝山工业园区运营保障服务中心

四、单位人员构成情况

安达市万宝山工业园区运营保障服务中心会实有人数5人，其中：股级1人、副股级1人、事业人员3人。

第二部分2020年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（此表为空）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（注：国有资本经营预算财政拨款支出决算表表，此表为空”）

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明2,338.13

2020年度收入总计797.04万元，与 2019 年相比，收入总计减少1541.09万元，下降65.91%。支出总计797.04万元，与 2019 年相比，支出总计减少1541.09万元，下降65.91%，主要原因是2020年项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计797.04万元，其中：财政拨款收入797.04万元，占100%；事业收入797.04万元，占100%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计797.04万元，其中：基本支出34.77万元，占4.36%；项目支出762.27万元，占95.64%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计797.04万元，与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少1541.09万元，下降65.91%。

2020 年度财政拨款支出总计797.04万元，与 2019 年相比,财政拨款支出总计减少1541.09万元，下降65.91%，主要原因是项目支出减少。与2020年初预算相比。财政拨款收入增加715.23万元，增长874.25%；财政拨款支出增加715.23万元，增长874.25%。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）总体情况。安达市万宝山工业园区运营保障服务中心2020年度一般公共预算财政拨款收入797.04万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余0万元；本年支出797.04万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

（二）与2019年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加1541.09万元，增长65.91%，主要原因是2020年增加项目支出762.27万元；一般公共预算财政拨款支出增加1541.09万元，增长65.91%，主要原因是2020年增加项目支出762.27万元。

（三）与2020年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加715.23万元，增长874.25%，变化的主要原因是2020年增加项目支出762.27万元；一般公共预算财政拨款支出增加1541.09万元，增长65.91%，变化的主要原因是2020年增加项目支出762.27万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出34.77万元，其中：人员经费30.65万元，主要包括：基本工资13.86万元、津贴补贴10.14万元、奖金1.55万元；机关事业单位基本养老保险缴费3.12万元、职工基本医疗保险缴费1.15万元、住房公积金0.84万元；日常公用经费4.12万元，其中：办公费0.75万元、邮电费0.03万元、维修（护）费1万元、其他交通费用2.34万元.

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度，安达市万宝山工业园区运营保障服务中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，与2019年度决算相比增加0万元，增长0%；与2020年度预算相比增加0万元，增长0%。

（一）因公出国（境）费0万元，与2019年度决算相比增加0万元，增长0%；与2020全年预算相比增加0万元，增长0%。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行费0万元。

1.公务用车购置费0万元，与2019年度决算相比增加0万元，增长0%，；与2020全年预算相比增加0万元，增长0%。

2.公务用车运行维护费0万元，与2019年度决算相比增加0万元，增长0%，；与2020全年预算相比增加（0万元，增长0%。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量0辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0万元，与2019年度决算相比增加0万元，增长0%；与2020全年预算相比增加0万元，增长0%。

全年国内公务接待的批次为0次，比上年增加0接待批次0次；接待人数0人，比上年增加接待人数0人。

八、2020年度政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

安达市万宝山工业园区运营保障服务中心政府性基金预算财政拨款收支为0”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安达市万宝山工业园区运营保障服务中心国有资本经营预算财政拨款收支为0”

十、机关运行经费支出说明56.28

安达市万宝山工业园区运营保障服务中心2020 年度机关运行经费支出4.12万元，与2019年相比增加0.18万元，增长4.56%，主要原因是办公经费增加；比2020年度预算数减少52.16万元，增长下降92.67%，主要原因是项目支出增加。

十一、政府采购支出说明

安达市万宝山工业园区运营保障服务中心2020 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2020 年 12 月 31 日，安达市万宝山工业园区运营保障服务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车辆、其他用车0辆,；单价50万元以上通用设备0台（套），单价 100 万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我办对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金0万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元。

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附录

项目（专项）支出绩效自评表

安达市万宝山工业园区运营保障服务中心