2020年度安达市太平庄林场部门决算及情况说明

第一部分安达市太平庄林场概况

一、部门职责

1、根据国家及省、安达市林业长远规划、林地保护利用规划和林业分类经营的总体要求，结合太平庄林场实际情况编制森林经营方案，报上级林业主管部门批准后实施。依据森林经营方案制定年度各项生产、经营计划，确定建设项目和生产规模。

2、依法保护和合理利用太平庄林场森林资源，维护国家生态安全和木材安全。按照上级规定开展森林资源调查，负责建立森林资源档案，健全森林资源动态监测体系，掌握森林资源发展变化情况。健全护林组织，设立护林站，配备森林管护人员，明确管护职责，确保管护成效；保证森林资源稳定增长。

3、组织推广林业先进实用新技术，加快中幼龄林抚育步伐，大力发展珍贵用材树种，不断提高森林资源质量。

4、负责太平庄林场森林防火设施设备建设，成立护林防火组织，组建森林火灾专业扑救队伍，制定火灾应急预案，建立健全各项森林防火制度，抓好火源管理，组织火灾扑救。

5、负责太平庄林场林业有害生物防治工作，配备森防技术人员，加强林业有害生物防治基础建设，建立检疫、预测预报制度，加强林业有害生物防治工作。

6、负责保护太平庄林场经营管理范围内的野生动植物，对国家或者地方重点保护的野生动植物应当登记造册，建立档案，加强管理，采取相应的保护措施，维护其生息繁衍的环境。

7、负责全市国有森林资源的保护和培育工作；负责国有森林的造林和抚育工作；负责林场的日常防火工作；完成市林业和草原局交办的其他任务。

二、机构设置

内设机构：根据上述职责，安达市太平庄林场内设3个经营区，分别是：太平庄经营区、吉星岗经营区、升平经营区。

三、单位人员构成情况

2020年末安达市太平庄林场实有人数29人，其中：事业人员19人、退休人员10人。与2019年度决算相比，年末实有人数减少2人，其中，事业人员减少2人。退休人员增加2人

第二部分2020年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

注：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表，此表为空

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：国有资本经营预算财政拨款支出决算表，此表为空

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：国有资本经营预算财政拨款支出决算表，此表为空

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计175.37万元，与 2019 年相比，收入总计减少2.89万元，减少1.62%。支出总计175.37万元，与 2019 年相比，支出总计减少2.89万元，减少1.62%，主要原因是人员减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计175.37万元，其中：财政拨款收入175.37万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计175.37万元，其中：基本支出175.37万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计175.37万元，与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少2.89万元，下降1.62%。

2020 年度财政拨款支出总计175.37万元，与 2019 年相比,财政拨款支出总计减少2.89万元，减少1.62%，主要原因是人员减少。

与2020年初预算相比。财政拨款收入增加2.70万元，增加1.56%；财政拨款支出增加2.70万元，增加1.56%。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）总体情况。安达市太平庄林场2020年度一般公共预算财政拨款收入175.37万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余0万元；本年支出175.37万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

（二）与2019年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少2.89万元，减少1.62%%，主要原因是人员减少；一般公共预算财政拨款支出减少2.89万元，减少1.62%%，主要原因是人员减少。

（三）与2020年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加2.70万元，增加1.56%%，变化的主要原因是人员工资调整；一般公共预算财政拨款支出增加2.70万元，增加1.56%，变化的主要原因是人员工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出175.37万元，其中：人员经费175.37万元，主要包括：基本工资63.81万元、津贴补贴55.38万元、奖金10.22万元、养老保险缴费15.95万元、医疗保险缴费9.30万元、住房公积金5.62万元、退休费14.34万元、生活补助0.75万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度，安达市太平庄林场一般公共预算财政拨款“三公”经费收支为0。

八、2020年度政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

安达市太平庄林场政府性基金预算财政拨款收支为0。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安达市太平庄林场国有资本经营预算财政拨款收支为0。

十、机关运行经费支出说明

安达市太平庄林场2020 年度机关运行经费支出0万元，与2019年相比减少0万元，下降0%，主要原因是太平庄林场没有机关运行经费预算。

十一、政府采购支出说明

安达市太平庄林场2020 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2020 年 12 月 31 日安达市太平庄林场共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价 100 万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金0万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

安达市太平庄林场2020年度决算公开表