2020年度安达市纪律检查委员会部门决算及情况说明

目    录

第一部分安达市纪律检查委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

三、人员构成

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附录

第一部分安达市纪律检查委员会概况

一、部门职责

（一）主管党的纪律检查工作，贯彻落实上级党委政府及我市关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其它党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

（二）主管全市行政监察工作。贯彻落实上级党委政府及我们市委市政府有关行政监察工作的决定，监督检查市政府各部门及其主要负责人和有关工作人员，执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展计划及市政府颁发的决议和命令情况。

（三）检查并处理市委市政府各部门、各乡镇和市委管理的党员领导干部违反党的章程及其它党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级纪委管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

（四）调查处理市政府各部门、各乡镇及其工作人员违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，作出撤职及撤职以下的行政处分；受理监察对象不服政纪处分的申诉。受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举和控告。

（五）负责作出关于维护党纪的决定，制定全市党风党纪教育规划；配合有关部门做好党的纪检工作、行政监察工作方针、政策的宣传和对党员、国家工作人员遵纪守法、为政清廉的教育工作。

（六）调查研究市政府各部门制定和执行有关政策法规情况，对违反国家法律和有损国家利益的，提出纠正建议；变更或撤销各级行政监察机关不适当的决定和规定；根据本市党风廉政建设实际，拟定党纪条规和政策规定。

（七）会同市委、市政府各部门和乡镇，管理全市纪检监察干部；审核各级党委纪委、监察室领导人选；负责市纪委监察局派驻各部门纪检组、监察室领导干部的考察及职务的任免；负责组织指导全市纪检监察系统干部的培训工作。

二、机构设置

安达市纪律检查委员会内设15个股室，其中：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至八纪检监察室、案件审理室。临时常设机构：市委市政府纠正部门和行业不正之风办公室

三、单位人员构成情况

2020年末安达市纪律检查委员会实有人数80人，其中：行政人员52人、事业人员28人、退休人员10人。与2019年度决算相比，年末实有人数增加41人，其中，行政人员增加41人。

第二部分2020年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（注：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表，此表为空）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（注：国有资本经营预算财政拨款支出决算表，此表为空）

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计96455万元，与2019年相比，收入总计增加34649万元，增长5606%。支出总计96455万元，与2019年相比，支出总计增加34649万元，增长5606%，主要原因是业务量变化。

二、收入决算情况说明

本年收入合计96455万元，其中：财政拨款收入96455万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计96455万元，其中：基本支出87053万元，占9025%；项目支出9403万元，占975%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计96455万元，与2019年相比，财政拨款收入总计增加34649万元，增长5606%。

2020年度财政拨款支出总计96455万元，与2019年相比,财政拨款支出总计增加34649万元，增长5606%，主要原因是业务量变化。

与2020年初预算相比。财政拨款收入增加36892万元，增长6194%；财政拨款支出增加36892万元，增长6194%。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）总体情况。安达市纪律检查委员会2020年度一般公共预算财政拨款收入96455万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余0万元；本年支出96455万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

（二）与2019年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加34649万元，增长5606%，主要原因是业务量变化；一般公共预算财政拨款支出增加34649万元，增长5606%，主要原因是业务量变化。

（三）与2020年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加36892万元，增长6194%，变化的主要原因是业务量变化；一般公共预算财政拨款支出增加36892万元，增长6194%，变化的主要原因是业务量变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出87053万元，其中：人员经费75088万元，主要包括：基本工资30292万元、津补贴29999万元、奖金2358万元、机关事业单位基本养老保险缴费414万元、职业年金缴费269万元、职工基本医疗保险缴费2459万元、住房公积金19万元、离休费144万元、退休费1444万元、抚恤金2083万元；日常公用经费11965万元，其中：办公费113万元、差旅费238万元、专用燃料费344万元、劳务费2365万元、委托业务费455万元、工会经费531万元、公务用车运行维护费889万元、其他交通费用2916万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度，安达市纪律检查委员会一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为889万元，与2019年度决算相比减少004万元，下降045%，变化的主要原因是节约开支；与2020年度预算相比减少611万元，下降4073%，变化的主要原因是节约开支。

（一）因公出国（境）费0万元，与2019年度决算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%；与2020全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加（减少）0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加（减少）0人。

（二）公务用车购置及运行费889万元。

1公务用车购置费0万元，与2019年度决算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%；与2020全年预算相比增加（减少）0万元，下降0%。

2公务用车运行维护费889万元，与2019年度决算相比减少004万元，下降045%，变化的主要原因是节约开支；与2020全年预算相比减少611万元，下降4073%，变化的主要原因是节约开支。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加（减少）0辆；保有量0辆，与上年相比增加（减少）0辆。

（三）公务接待费0万元，与2019年度决算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%；与2020全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

全年国内公务接待的批次为0次，比上年增加（减少）接待批次0次；接待人数0人，比上年增加（减少）接待人数0人。

八、2020年度政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

安达市纪律检查委员会政府性基金预算财政拨款收支为0。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安达市纪律检查委员会国有资本经营预算财政拨款收支为0。

十、机关运行经费支出说明

安达市纪律检查委员会2020年度机关运行经费支出11965万元，与2019年相比减少16208万元，下降5753%，主要原因是节约开支；比2020年度预算数减少7209万元，下降376%，主要原因是节约开支。

十一、政府采购支出说明

安达市纪律检查委员会2020年度政府采购支出总额11936万元，其中：政府采购货物支出11936万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2020年12 月 31 日，安达纪律检查委员会共有车辆5辆，其中：其他用车5辆,其他用车主要是业务办案的车辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我委对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金0万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元。

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附录

项目（专项）支出绩效自评表

安达市纪律检查委员会2020年决算表