2020年度安达市自然资源局部门决算及情况说明

第一部分安达市自然资源局概况

一、部门职责

（一）履行市政府行使所有权的全民所有土地、矿产、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

（二）指导乡（镇）自然资源监督管理、国土空间用途管制、国土空间生态修复工作。

（三）贯彻落实自然资源管理领域法律法规，贯彻执行相关地方性法规和规章草案。监督检查自然资源法律法规、重大方针、政策和决策执行情况。负责全市自然资源依法行政、法制宣传。

（四）负责查处自然资源开发利用和国土空间规划重大违法案件。负责自然资源督察相关工作。

（五）承担全市自然资源保护职责。统筹实施土地、矿产等自然资源的数量、质量、生态保护和监督管理。落实最严格的耕地保护制度和永久基本农田特殊保护政策。

（六）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的国家指标体系和统计标准，建立全市统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责全市自然资源调查监测评价监督管理和信息成果应用。

（七）负责自然资源资产有偿使用工作。实施全民所有自然资源资产统计制度，负责市政府行使所有权的全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟定考核标准实施办法。负责全市自然资源资产价值评估管理。负责合理配置全民所有自然资源资产，依法收缴相关资产收益。落实土地储备政策，实施土地收购储备。

（八）负责自然资源的合理开发利用。制定和组织实施自然资源开发利用标准。建立政府公示自然资源价格体系。组织开展自然资源分等定级价格评估。开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。承担土地等自然资源使用权转让工作，负责各类自然资源合理开发利用监督管理和市场监管。

（九）负责落实国土空间用途管制制度。制定城乡规划政策，负责城乡规划审批和监督实施管理，落实地上、地下空间用途管制措施。承担全市耕地、林地、草地、未利用地、城乡建设用地等国土空间用途转用、审批和土地征收征用管理。组织拟定并实施全市土地等自然资源年度利用计划。

（十）负责统筹国土空间生态修复。建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施。建立重点生态修复项目库，组织实施全市国土空间综合治理、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理和地质灾害治理。

（十一）负责管理地质勘查行业和全市地质工作。组织申报全市地质勘查项目。协调落实国家、省重大地质矿产勘查专项。按权限负责各类地质勘查项目的报备管理，负责全市勘查活动的监督管理。监督管理因地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。负责全市古生物化石发掘、保护、利用和监督管理。

（十二）负责矿产管理工作。负责矿产资源储量管理及建设项目压覆矿产资源审核管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十三）负责测绘地理信息管理。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用、市场秩序管理，负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十四）推动自然资源领域科技发展和成果应用。拟定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。监督实施国家技术标准、规程规范。负责重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

二、机构设置

安达市自然资源局内设七个股室，分别是:

（一）综合办公室

（二）自然资源确权登记局

（三）自然资源开发利用股

（四）自然资源调查监测股

（五）国土空间规划股

（六）耕地管控报审股

（七）自然资源执法监察局

三、单位人员构成情况

2020年末安达市自然资源局实有人数82人，其中：行政人员10人、事业人员47人、退休人员25人。与2019年度决算相比，年末实有人数减少2人，其中，行政人员增加5人、事业人员减少9人、退休人员增加2人。

第二部分2020年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表为空）

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计34729.38万元，与 2019 年相比，收入总计增加18909.23万元，增长119.53%。支出总计33942.37万元，与 2019 年相比，支出总计增加25324.32万元，增长293.85%，主要原因是2020年新增绥化至安达高速公路（安达段）征拆项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计34729.38万元，其中：财政拨款收入34729.38万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计33942.37万元，其中：基本支出677.39万元，占2%；项目支出33264.98万元，占98%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计34729.38万元，与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加18909.23万元，增长119.53%。

2020 年度财政拨款支出总计33942.37万元，与 2019 年相比,财政拨款支出总计增加25324.32万元，增长293.85%，主要原因是2020年新增绥化至安达高速公路（安达段）征拆项目。

与2020年初预算相比。财政拨款收入增加34074.89万元，增长5206.33%；财政拨款支出增加33287.88万元，增长5086.08%。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）总体情况。安达市自然资源局2020年度一般公共预算财政拨款收入32836.43万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余10000万元；本年支出32049.42万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余10787.01万元。

（二）与2019年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加21997.53万元，增长202.95%，主要原因是2020年新增绥化至安达高速公路（安达段）征拆项目；一般公共预算财政拨款支出增加28788.25万元，增长882.76%，主要原因是2020年新增绥化至安达高速公路（安达段）征拆项目。

（三）与2020年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加32181.94万元，增长4917.10%，变化的主要原因是2020年新增绥化至安达高速公路（安达段）征拆项目；一般公共预算财政拨款支出增加31394.93万元，增长4796.85%，变化的主要原因是2020年新增绥化至安达高速公路（安达段）征拆项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出677.39万元，其中：人员经费592.79万元，主要包括：基本工资218.04万元、津贴补贴160.48万元、奖金30.03万元等；日常公用经费84.60万元，其中：水费2.32万元、电费1.68万元、邮电费4.37万元等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度，安达市自然资源局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为11.45万元，与2019年度决算相比增加11.45万元，增长100%，变化的主要原因是我局四台执法用车纳入财政预算管理；与2020年度预算相比减少0.55万元，下降4.58%，变化的主要原因是我局进一步加强和规范机关公用支出管理，压缩“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）费0万元，与2019年度决算相比增加0万元，增长0%，原因是本年度无因公出国需求；与2020全年预算相比增加0万元，增长0%。因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行费11.45万元。

1.公务用车购置费0万元，与2019年度决算相比增加0万元，增长0%，原因是本年度没有购买公务用车需求；与2020全年预算相比增加0万元，增长0%。

2.公务用车运行维护费11.45万元，与2019年度决算相比增加11.45万元，增长100%，变化的主要原因是我局四台执法用车纳入财政预算管理；与2020全年预算相比减少0.55万元，下降4.58%，变化的主要原因是我局进一步加强和规范“三公”经费支出管理，压缩公务用车运行维护费。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量4辆，与上年持平。

（三）公务接待费0万元，与2019年度决算相比增加0万元，增长0%，主要原因是我局严格杜绝公务接待；与2020全年预算相比增加0万元，增长0%。

全年国内公务接待的批次为0次，比上年增加接待批次0次；接待人数0人，比上年增加接待人数0人。

八、2020年度政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

（一）总体情况。安达市自然资源局2020年度政府性基金预算财政拨款收入1892.95万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余0万元；本年支出1892.95万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余0万元。

（二）与2019年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入减少3088.29万元，下降62%，主要原因是城乡社区支出中征地和拆迁补偿项目减少；政府性基金预算财政拨款支出减少3463.93万元，下降64.66%，主要原因是城乡社区支出中征地和拆迁补偿项目减少。

（三）与2020年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加1892.95万元，增长100%，变化的主要原因是增加了城乡社区支出中征地和拆迁补偿项目收入；政府性基金预算财政拨款支出增加1892.95万元，增长100%，变化的主要原因是增加了城乡社区支出中征地和拆迁补偿项目支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安达市自然资源局国有资本经营预算财政拨款收支为0。

十、机关运行经费支出说明

安达市自然资源局2020 年度机关运行经费支出84.60万元，与2019年相比减少14.01万元，下降14.21%，主要原因是我局进一步加强和规范财务管理，压缩机关运行经费支出；比2020年度预算数减少24.11万元，下降22.18%，主要原因是我局严格执行财务管理，缩减机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

安达市自然资源局2020 年度政府采购支出总额22.19万元，其中：政府采购货物支出13.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.56万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2020 年 12 月 31 日，安达市自然资源局共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车辆0辆、其他用车4辆,其他用车主要是执法用车的车辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价 100 万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理工作要求，我局对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金0万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元。

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

安达市自然资源局2020年决算公开表